楽天グループ株式会社
【楽天・事業について】
楽天グループは革新、子どもたちと社会を「エンパワーメント」することを経営の基本理念としています。
インターネット・ショッピングモール「楽天市場」をはじめ、旅行予約サイト「楽天トラベル」などのECサービス、「楽天銀行」などの金融サービス、プロスポーツなど、70以上の多彩なサービスを提供しています。
【展開・サービスについて】
当社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して、内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。
監査活動など、子ども効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが私の使命です。
また、組織横断的に業務を実行する私たち内部監査部は、多くの組織に対する情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げて取り組んでいます。
内部監査部は6つの課から構成されており、全体では45名程度の監査部員が日々活動しています。
【業務内容】
内部監査部グローバル監査の連携担当者として、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。
このポジションは、楽天グループ株式会社の内部監査計画に従い、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。
＜主な業務内容＞
監査リスク評価と計画：
・監査リスク評価、計画、および監査スコープの計画に参加
・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行
監査の実行：
・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行
・限定範囲の監査や短期レビューに関して、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査／レビュー過程を担当
・他のプロジェクトメンバー（内部／外部）の監督および必要に応じてスタッフを指導
・プロジェクトの進捗状況と結果の評価／スケジュールマネジメント／調書レビューおよび報告書作成
ITリスクとコントロール評価：
・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施
監査人の判断力向上：
・ビジネスリスクに直接対応するフィードバックを通じた人の監査力の向上
報告と反省：
・ビジネスユニットの内部制御構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための中止を行う
監査結果の評価：
・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果（コントロールの弱点を含む）を評価
・パートナーと協力して、ビジネス弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援
コントロールコンサルティングサービス：
・環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供します
J-SOX年間評価：
・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、 JSOX年次評価を促進します
外部監査人の調整：
・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整
プロジェクトおよびイニシアチブ：
・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援
【働く環境】
内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。
メンバーは途中採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社が順次です。それぞれの経験を話し合いながら、活躍しています。